Методы работы консультанта по налогам и сборам

Рабочая программа учебной дисциплины. Основная образовательная программа. Составитель: , к. Проблема налогов одна из наиболее сложных и противоречивых в мировой практике ведения народного хозяйства. Применение налогов является одним из экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей, предприятий независимо от форм собственности и организационно-правовой формы предприятия. В современных условиях налоговое законодательство предусматривает институт налогового представительства и консультирования, который позволяет обеспечивать квалифицированное предоставление правовой помощи налогоплательщикам при решении налоговых вопросов, начиная от частных консультаций и заканчивая защитой их прав и законных интересов в суде и налоговых органах, что соответствует европейской и мировой практике.

Содержание:

• Методы работы консультанта по налогам и сборам
• Консультант по налогам и сборам
• O Основы налогового консультирования

Методы работы консультанта по налогам и сборам

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 5 ошибок консультантов, которые мешают зарабатывать

Рабочая программа учебной дисциплины. Основная образовательная программа. Составитель: , к. Проблема налогов одна из наиболее сложных и противоречивых в мировой практике ведения народного хозяйства.

Применение налогов является одним из экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей, предприятий независимо от форм собственности и организационно-правовой формы предприятия.

В современных условиях налоговое законодательство предусматривает институт налогового представительства и консультирования, который позволяет обеспечивать квалифицированное предоставление правовой помощи налогоплательщикам при решении налоговых вопросов, начиная от частных консультаций и заканчивая защитой их прав и законных интересов в суде и налоговых органах, что соответствует европейской и мировой практике. Налоговые консультанты в этом случае играют значительную роль как лица, обладающие специальными знаниями и навыками.

Налоговый консалтинг включает в себя не только консультации по налогам, но и налоговый аудит проверку правильности расчета налогов , диагностику налоговых рисков и управление ими, экспертные заключения по спорным и сложным вопросам налогового законодательства. Налоговое консультирование играет свою определенную роль в условиях рыночной экономики как самостоятельный вид деятельности.

Его значение для предпринимателей трудно переоценить, поскольку непосредственно сказывается на точном и добровольном выполнении обязанностей налогоплательщика, определенных налоговым законодательством. Данная программа построена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.

Дисциплина Налоговые системы зарубежных стран читается для бакалавров направления В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции:. Объем и сроки изучения дисциплины:. Курс читается для студентов очной формы обучения на четвертом курсе. Форма обучения. Трудоемкость З. Форма промежут. Налоги и налого-обложение. Общая трудоемкость дисциплин составляет 4 зачетных единиц, часа.

Из них 51 часов — аудиторной работы, 57 часов — самостоятельной работы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 50 процентов аудиторных занятий.

Промежуточная аттестация по курсу - экзамен. Контроль успеваемости студентов осуществляется в соответствии с рейтинговой системой оценки знаний студентов. Текущий контроль предполагает:.

Тема 1. Понятие и с ущность налогового консультирования 2 часа. Тенденции развития рынка услуг налогового консультирования в нашей стране. Возникновение потребности в услугах налоговых консультантов. Классификация основных направлений консалтинговых услуг. Статус налогового консультанта.

Основные этапы развития налогового консультирования в нашей стране. Тема 2. Зарубежный опыт организации налогового консультирования 2 часа. Организационно-правовое регулирование налогового консультирования в странах с развитой рыночной экономикой. Показатель, характеризующий уровень развития рынка услуг налогового консультирования в разных странах.

Процесс подготовки и аттестации налоговых консультантов за рубежом. Факторы, способствующие успешному развитию консультационных услуг в области налогообложения. Тема 3. Основы налогового консультирования 4 часа. Направления и виды налогового консультирования. Оптимизация налоговых платежей. Виды налоговых консультантов. Организационно - экономические инструменты налогового консультирования. Методика налогового консультирования. Тема 4. Гражданско-правовые основы деятельности налогового консультанта 2 часа.

Требования к образовательному и профессиональному уровню консультанта по налогам и сборам, действующие в нашей стране. Законодательная база в области налогового консультирования. Роль органов государственной власти и общественных некоммерческих объединений в регулировании рынка услуг налогового консультирования.

Тема 5. Перспективы развития налогового консультирования консультанта 2 часа. Стратегия развития рынка услуг налогового консультирования в РФ. Организационно-экономические аспекты развития рынка услуг налогового консультирования.

Институционально-правовые аспекты регулирования деятельности налогового консультанта. Влияние налоговой политики на развитие рынка услуг налогового консультирования. Тема 6. Психологические аспекты повышения эффективности налогового консультирования 2 часа. Этапы в процессе выбора налогового консультанта. Классификация переговоров. Рекомендации психологов по управлению переговорами.

Формирование практического умения использовать психологические механизмы для эффективного взаимодействия с клиентами. Алгоритмы разрешения конфликтной ситуации. Тема 7. Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач проблемные ситуации, связанные с НДС.

Общие вопросы принятия решений. Методы изучения и использования материалов судебной практики. Оптимальное решение по проблемной ситуации. Практические вопросы по разработке и применению налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач. Тема 8. Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач проблемные ситуации, связанные с совмещением учета 4 часа.

Тема 9. Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач проблемные ситуации, связанные со страховыми взносами. Тема Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач проблемные ситуации, связанные со специальными налоговыми режимами 4 часа. Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач проблемные ситуации, связанные с досудебным урегулированием споров.

Организационные основы налогового консультирования 2 часа. Современное состояние и перспективы развития налогового консультирования в мире и в РФ. Налоговое консультирование, понятие и сущность, отличительные особенности от аудита. Принципы профессионального оказания услуг по налоговому консультированию.

Внутренние и внешние налоговые консультанты, их характеристика. Виды услуг по налоговому консультированию, оплата их стоимости.

Общественные некоммерческие организации в сфере налогового консультирования. Методические основы налогового консультирования 2 часа. Этапы налогового консультирования, их содержание.

Методы работы консультанта по налогам и сборам. Модели налогового консультирования, их виды, отличительные особенности. Оценка качества услуг налогового консультанта. Правовые основы налогового консультирования. Законодательные акты, применяемые в налоговом консультировании. Информация в деятельности налогового консультанта, ее роль и значение.

Правовое положение налогового консультанта. Обязанности налогового консультанта и клиента. Ответственность налоговых консультантов. Риски профессиональной деятельности налогового консультанта. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений.

Судебная практика как особый вид правовой информации, использование ее в налоговом консультировании. Решения, принимаемые в налоговом консультировании, их сущность и особенности. Классификация решений, критерии их группировки.

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Гущина Тамара Николаевна. Организация и методика налогового консультирования экономического субъекта в рамках оптимизации налога на прибыль организаций : диссертация Введение к работе Актуальность темы исследовании. В современных условиях совершенствование налоговой политики Российской Федерации направлено на снижение налоговой нагрузки, упрощения налоговой системы, сокращения числа и унификацию налоговых баз. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Консультант по налогам и сборам

.

O Основы налогового консультирования

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.